中國共產主義青年團固原市委員會2020年部門預算（本級）
| 索引號 | 640400056/2020-00004 | 文號 | 生成日期 | 2020-01-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 固原市團委 | 責任部門 | 中國共產主義青年團固原市委員會2 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2020年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、部門項目支出預算績效目標表
第三部分 2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
固原市團委2020年部門預算——單位概況
一、主要職能
中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織,是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍,是黨聯系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱之一。中國共產主義青年團固原市委員會是固原市各級團組織的領導機關。
其機關的主要職責是：
一、領導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞固原市改革、發展、穩定的大局開展工作，在固原市政治、經濟、文化等活動中發揮黨的助手作用。
二、圍繞市委和政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設；負責指導并組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年；指導全市志愿者工作的開展。
三、負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委和市政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作。
四、負責研究指導全市團的組織建設和干部隊伍建設，推進全市團的基層組織建設；培養和推薦優秀青年干部；指導全市共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。
五、指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作；協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
六、承辦市委和政府及共青團市委交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，共青團固原市委部門預算包括：共青團固原市委本級預算。沒有納入共青團固原市委2020年部門預算編制的二級預算單位。
機構設置：固原市團委內設辦公室、工農青年部、學校部三個部室（正科級），團市委書記1人（正處級），團市委副書記2人（副處級），科級以下3人，團市委共有行政編制6個。2020年年末實有行政人員4人。
固原市團委2020年部門預算——預算表
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款支出 | 政府性基金預算財政撥款支出 | |||
一、本年收入 | 93.74 | 一、本年支出 | 93.74 | 93.74 | |
（一）一般公共預算財政撥款收入 | 93.74 | （一）一般公共服務支出 | 72.14 | 72.14 | |
（八）社會保障和就業支出 | 8.57 | 8.57 | |||
（九）衛生健康支出 | 3.75 | 3.75 | |||
（十八）住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | |||
二、上年結轉結余 | 二、年末結轉結余 | ||||
（一）一般公共預算財政撥款 | （一）一般公共預算財政撥款 | ||||
（二）政府性基金預算財政撥款 | （二）政府性基金預算財政撥款 | ||||
收入總計 | 93.74 | 支出總計 | 93.74 | 93.74 | |
二、一般公共預算財政撥款支出表
一般公共預算財政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 2019年執行數（決算數）
| 2020年預算數 | 2020年預算數與2019年執行數（決算數） | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | ||
合計 | 119.42 | 93.74 | 78.74 | 15 | -25.68 | -21.5 | ||
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 20.59 | 20.59 | 100 | ||||
2012901 | 行政運行 | 59.73 | 57.14 | 57.14 | -2.59 | -4.3 | ||
2012902 | 一般行政管理事務 | 18.28 | 10 | 10 | -8.28 | -45.3 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 5.01 | 5 | 5 | -0.01 | -0.2 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 1.52 | -1.52 | -100 | ||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.77 | 5.71 | 5.71 | -0.06 | -1.04 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 3.42 | 2.86 | 2.86 | -0.56 | -16.37 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 2.63 | 2.86 | 2.86 | 0.23 | 8.74 | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.04 | 4.7 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 100 | |||
2210203 | 購房補貼 | 1.61 | 5 | 5 | 3.39 | 210.56 | ||
三、一般公共預算財政撥款基本支出表
一般公共預算財政撥款基本支出表
單位：萬元
經濟科目 | 基本支出預算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計 | 78.74 | 71.6 | 7.14 | |
301 | 一、工資福利支出 | 71.6 | 71.76 | |
30101 | 基本工資 | 19.91 | 19.91 | |
30102 | 津貼補貼 | 21.38 | 21.38 | |
30103 | 獎金 | 1.5 | 1.5 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 5.71 | 5.71 | |
30109 | 職業年金繳費 | 2.86 | 2.86 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 2.86 | 2.86 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.89 | 0.89 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.71 | 0.71 | |
30113 | 住房公積金 | 4.28 | 4.28 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 11.49 | 11.49 | |
302 | 二、商品和服務支出 | 7.14 | 7.14 | |
30201 | 辦公費 | 3.2 | 3.2 | |
30228 | 工會經費 | 0.38 | 0.38 | |
30239 | 其他交通費用 | 3.56 | 3.56 | |
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
單位：萬元
2019年預算數 | 2019年執行數（決算數） | 2020年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金預算財政撥款支出表
政府性基金預算財政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 2019年執行數（決算數）
| 2020年預算數 | 2020年預算數與2019年執行數（決算數） | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 人員經費 | 日常公用經費 | |||||||
注：2020年本單位無政府性基金預算。
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款預算收入 | 93.74 | 一、行政支出 | 118.38 |
（1）一般公共預算財政撥款收入 | 93.74 | 其中：財政撥款支出 | 107.66 |
（2） 政府性基金預算財政撥款收入 | 非同級財政撥款支出 | 10.72 | |
二、事業預算收入 | 二、事業支出 | ||
其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動） | 其中：財政撥款支出 | ||
教育收費 | 非同級財政撥款支出 | ||
三、上級補助預算收入 | 三、經營支出 | ||
四、附屬單位上繳預算收入 | 四、上繳上級支出 | ||
五、經營預算收入 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
六、債務預算收入 | 六、投資支出 | ||
七、非同級財政撥款預算收入 | 七、債務還本支出 | ||
八、投資預算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他預算收入 | |||
本年收入合計 | 93.74 | 本年支出合計 | 118.38 |
十、上年結轉 | 24.64 | 九、年末結轉結余 | |
（1）財政撥款結轉 | 14.63 | （1）財政撥款結轉 | |
其中：一般公共預算財政撥款收入 | 14.63 | 其中：一般公共預算財政撥款收入 | |
政府性基金預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | ||
（2）非財政撥款結轉 | 10.01 | （2）財政撥款結余 | |
其中：本級橫向財政撥款 | 0.11 | 其中：一般公共預算財政撥款收入 | |
非本級財政撥款 | 9.9 | 政府性基金預算財政撥款收入 | |
十一、上年結余 | （3）非財政撥款結轉 | ||
（1）財政撥款結余 | 其中：本級橫向財政撥款 | ||
其中：一般公共預算財政撥款收入 | 非本級財政撥款 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | （4）非財政撥款結余 | ||
（2）非財政撥款結余 | 其中：本級橫向財政撥款 | ||
其中：本級橫向財政撥款 | 非本級財政撥款 | ||
非本級財政撥款 | （5）專用結余 | ||
（3）專用結余 | （6）經營結余 | ||
（4）經營結余 | |||
收入總計 | 118.38 | 支出總計 | 118.38 |
七、部門收入總表
部門收入總表
單位：萬元
本年收入合計 | 財政撥款預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | ||||
小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | |||
合計 | 118.38 | 107.66 | 10.72 | 10.61 | 0.11 | |||
2012901行政運行 | 57.25 | 57.14 | 0.11 | 0.11 | ||||
2012902一般行政管理事務 | 27.93 | 17.32 | 10.61 | 10.61 | ||||
2012999其他群眾團體事務支出 | 7.32 | 7.32 | ||||||
2019999其他一般公共服務支出 | 4.28 | 4.28 | ||||||
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.71 | 5.71 | ||||||
2080506機關事業單位職業年金繳費支出 | 2.86 | 2.86 | ||||||
2101101行政單位醫療 | 2.86 | 2.86 | ||||||
2101103公務員醫療補助 | 0.89 | 0.89 | ||||||
2210201住房公積金 | 4.28 | 4.28 | ||||||
2210203購房補貼 | 5 | 5 | ||||||
八、部門支出總表
部門支出總表
單位：萬元
本年支出合計 | 行政支出 | 對附屬單位補助支出 | 投資支出 | 債務還本支出 | 其他支出 |
合計 | 118.38 | ||||
2012901行政運行 | 57.25 | ||||
2012902一般行政管理事務 | 27.93 | ||||
2012999其他群眾團體事務支出 | 7.32 | ||||
2019999其他一般公共服務支出 | 4.28 | ||||
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.71 | ||||
2080506機關事業單位職業年金繳費支出 | 2.86 | ||||
2101101行政單位醫療 | 2.86 | ||||
2101103公務員醫療補助 | 0.89 | ||||
2210201住房公積金 | 4.28 | ||||
2210203購房補貼 | 5 |
九、部門項目支出預算績效目標表
單位：萬元
部門項目支出預算績效目標表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
項目名稱 | 業務費、設備購置費 | |||||
主管部門及代碼 | 【123】固原市團委 | 實施單位 | 【123001】固原市團委本級 | |||
項目屬性 | 01-新增一次性項目 | 項目期 | 2020-2020 | |||
項目資金 | 年度資金總額： | 15 | ||||
其中：財政撥款 | 15 | |||||
其他資金 | ||||||
年度總體目標 | 一、聚焦主責主業，“三個教育”強化思想引領；二、聚焦黨政中心工作，投身脫貧攻堅；三、聚焦基層團建工作，促進基礎夯實；四、聚焦自身建設工作，落實從嚴治團;五、改善辦公條件，需購置臺式電腦1臺0.5萬元，打印機1臺0.1萬元，投影儀1臺0.4萬元. | |||||
名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
績效指標 | 產出指標 | 數量指標（必填硬性指標） | 黨建帶團建工作經費2萬元，包括學習活動費、基層團建活動經費 | ≥10次 | ||
團市委網站運行維護費1萬元，保證網站正常運轉 | 100% | |||||
志愿服務工作經費2萬元，包括青年志愿者外出培訓學習等 | ≥10次 | |||||
五四活動經費2萬元,包括活動場地費、活動表彰費等 | 1次 | |||||
青年就業培訓經費4萬元，全年培訓2次，每次100人。 | 2次 | |||||
六一活動經費2萬元，包括活動場地費、活動表彰費等 | 1次 | |||||
改善辦公條件，需設備購置費1萬。電腦1臺0.5萬元，打印機1臺0.1萬元，投影儀1臺0.4萬元. | 設備3臺，1萬元 | |||||
質量指標（必填） | 階段性工作保質保量完成率 | 100% | ||||
改善辦公條件，提高辦事效率。 | ≥90% | |||||
時效指標（必填） | 購置到位率 | 100% | ||||
工作完成率 | 100% | |||||
成本指標（必填硬性指標） | 購置成本控制率 | ≥95 | ||||
效益指標 | 社會效益指標（必填） | 提升工作效率，改善辦公條件，提高青年就業技能率 | 顯著提高 | |||
可持續影響指標（必填） | 部門履職效果 | 影響廣泛 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標（必填） | 服務全市青少年 | 滿意 | |||
固原市團委2020年部門預算——部門預算情況說明
一、關于固原市團委2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
固原市團委2020年財政撥款收入預算 93.74萬元，其中：本年收入 93.74萬元，包括一般公共預算撥款93.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余 萬元。財政撥款支出預算93.74萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。如，一般公共服務支出72.14萬元、社會保障和就業支出 8.57萬元、衛生與健康3.75、住房保障支出9.28 萬元。
二、關于固原市團委2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
固原市團委2020年一般公共預算財政撥款基本支出78.74萬元，其中：本年收入安排支出78.74萬元，比2019年執行數（決算數）減少25.68萬元，下降21.5 %。
人員經費 71.6萬元，主要包括：按部門支出經濟分類科目分項說明。基本工資19.91萬元、津貼補貼21.38萬元、獎金1.5萬元、社會保障繳費13.04萬元、其他工資福利支出6.49萬元、住房公積金4.28萬元、購房補貼5萬元。
公用經費 7.14萬元，主要包括：按部門支出經濟分類科目分項說明。如，辦公費3.2萬元、工會經費0.38萬元、其他交通費3.56萬元。
（二）項目支出情況說明
固原市團委2020年一般公共預算財政撥款項目支出15 萬元，其中：本年收入安排支出 15萬元。包括：1、一般公共服務（201）群眾團體事務（20129）一般行政管理事務（2012902）2020年預算 10 萬元，比2019年執行數（決算數）減少8.28萬元，下降45.3 %。2、一般公共服務（201）群眾團體事務（20129）其他群眾團體事務支出（2012902）5萬元，比2019年執行數（決算數）減少,0.01萬元，下降0.2%。主要用于黨建帶團建工作經費、青年就業創業培訓費、“五四”“六一”活動經費、網絡平臺維護費、辦公設備購置費等。
三、關于固原市團委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
固原市團委2020年“三公”經費財政撥款預算數為 0 萬元。
2019年“三公”經費財政撥款0萬元，與2020年一致，無預算無支出。
四、關于固原市團委2020年政府性基金預算撥款情況說明
固原市團委2020年無政府性基金預算財政撥款收支預算。
五、關于固原市團委2020年收支預算情況的總體說明
固原市團委2020年收入總預算118.38萬元，其中：本年收入93.74萬元，上年結轉結余24.64萬元；支出總預算118.38萬元，其中：本年支出118.38萬元，年末結轉結余 0萬元。
本年收入包括：財政撥款預算收入108.37萬元，占91.54%；非同級財政撥款預算收入10.01 萬元，占8.46%。
本年支出包括：行政支出118.38 萬元，占100 %。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，固原市團委本級1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算7.14 萬元，比2019年預算減少2.09萬元，下降22.64 %。主要原因是：20219年人員減少預算減少。
固原市團委無所屬單位。
（二）政府采購情況
2020年，固原市團委政府采購預算 1 萬元，其中：政府采購貨物預算 1萬元，。
（三）國有資產占用使用情況
截至2019年12月31日，共青團固原市委（本級）占用使用國有資產總體情況為房屋151.17平方米，價值0萬元（產權屬固原市機關事務管理局）；辦公家具價值3.34萬元；其他資產價值 6.23萬元。
國有資產分布情況為：
本級部門占用使用國有資產總體情況為房屋151.17平方米（產權屬固原市機關事務管理局）；辦公家具價值3.34萬元；其他資產價值 6.23萬元。
（四）預算績效情況
1、項目基本情況：2020年預算安排項目1個，項目預算15萬元，包括黨建帶團建青少年工作經費、網絡平臺維護費、會議費、青年職業技能競賽、創新創業大賽經費等費用、“六一”活動經費。
2、項目績效目標：緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，嚴格落實中央和區市黨委的群團工作會議精神，不忘初心跟黨走，牢記使命建新功，團結帶領全市廣大團員青年在決勝全面建成小康社會的火熱實踐中貢獻青春力量。
3、項目的管理實施情況：項目由團市委辦公室統一管理，分管領導負責，全體人員監督，按照團市委的工作安排逐步實施項目。
4、項目實施效果情況：通過項目實施，突出從嚴治團，強化思想引領，注重選樹典型，使團的領導機關改革穩步推進，團的工作機制和活動逐步轉變，團的自身建設不斷加強。扎實開展青年助力脫貧攻堅工作，引領青年服務社會發展，不斷拓展團的工作領域，推進服務青年形式，創新完善基層組織網絡，有效維護青少年權益，推動固原共青團工作蓬勃發展。
共青團固原市委2020年沒有安排重大項目預算。
（五）其他需說明的事項
無其他需說明的事項
固原市團委2020年部門預算——名詞解釋
共青團固原市委（本級）2019年部門預算中涉及有關名詞解釋
1、收入：是指行政單位依法取得的非償還性資金，包括財政撥款收入和其他收入。
2、財政撥款收入：是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金，包括基本支出撥款和項目支出撥款收入。
3、其他收入：是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
4、支出：是指行政單位為保障機構正常運轉和完成工作任務所發生的資金耗費和損失，包括基本支出和項目支出。
5、基本支出：是指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
6、項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。
7、結轉資金：是指當年預算已執行但未完成，或者因故未執行，下一年度需要按照原用途繼續使用的資金。
8、結余資金：是指當年預算工作目標已完成，或者因故終止，當年剩余的資金。
9、資產：是指行政單位占有或者使用的，能以貨幣計量的經濟資源，包括流動資產、固定資產、在建工程、無形資產等。
10、流動資產：是指可以在一年內變現或者耗用的資產，包括現金、銀行存款、零余額賬戶用款額度、應收及暫付款項、存貨等。
11、固定資產是指使用期限超過一年，單位價值在1000元以上（其中：專用設備單位價值在1500元以上），并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產管理。固定資產一般分為六類：房屋及構筑物；通用設備；專用設備；文物和陳列品；圖書、檔案；家具、用具、裝具及動植物。
12、無形資產：是指不具有實物形態而能為使用者提供某種權利的資產，包括著作權、土地使用權等。
13、負債：是指行政單位所承擔的能以貨幣計量，需要以資產或者勞務償還的債務，包括應繳款項、暫存款項、應付款項等。
14、其他應付款：是行政單位在業務活動中與其他單位或者個人發生的預收、代管等待結算的款項。
15、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16、支出增長率：主要用于衡量行政單位支出的增長水平。是行政單位財務分析的重要指標之一，它可以分析評價行政單位支出增長是否控制在合理的幅度之內，是否同國民經濟和社會發展：財政收支的增長相協調，是財政部門核定行政單位支出預算、制定相關財務管理政策和措施的重要依據。計算公式為： 支出增長率=（本期支出總額÷上期支出總額-1）×100%
17、當年預算支出完成率：主要用于衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成程度。當年預算支出完成率指標可以分析行政單位當年預算執行進度，評價單位支出進度是否與工作任務進度相一致，總結支出變化的規律，剖析影響支出預算執行的因素，是強化支出預算管理的重要依據。計算公式為：當年預算支出完成率=年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%。
18、人員支出、公用支出占總支出的比率：主要用于衡量行政單位的支出結構，是分析單位支出結構是否合理的重要指標。
計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數x 100%
公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%。
